Отчет об исполнении местного бюджета на 01 августа 2017 г
- Расходы бюджета
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Код расхода по |
Утвержденные |
|
Неисполненные |
Наименование показателя |
стро- |
бюджетной |
бюджетные |
Исполнено |
назначения |
|
ки |
классификации |
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
69 423 500,00 |
19 958 761,25 |
49 464 738,75 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственны е вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 000 |
9 259 200,00 |
4 415 100,70 |
4 844 099,30 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование вы сшего должностного |
200 |
000 0102 0000000000 000 000 |
1 170 200,00 |
670 713,87 |
499 486,13 |
лица субъекта Российской Федерации и |
|
|
|
|
|
муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0102 0000000000 000 211 |
904 800,00 |
517 392,09 |
387 407,91 |
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0000000000 000 213 |
265 400,00 |
153 321,78 |
112 078,22 |
|
|
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
200 |
000 0102 0020000011 000 000 |
1 170 200,00 |
670 713,87 |
499 486,13 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственны х |
200 |
000 0102 0020000011 121 000 |
904 800,00 |
517 392,09 |
387 407,91 |
(муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0102 0020000011 121 211 |
904 800,00 |
517 392,09 |
387 407,91 |
|
|
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному |
200 |
000 0102 0020000011 129 000 |
265 400,00 |
153 321,78 |
112 078,22 |
страхованию на вы платы денежного |
|
|
|
|
|
содержания и ины е вы платы работникам |
|
|
|
|
|
государственны х (муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0020000011 129 213 |
265 400,00 |
153 321,78 |
112 078,22 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование законодательны х |
200 |
000 0103 0000000000 000 000 |
703 000,00 |
266 067,66 |
436 932,34 |
(представительны х) органов государственной |
|
|
|
|
|
власти и представительны х органов |
|
|
|
|
|
муниципальны х образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0103 0000000000 000 211 |
149 400,00 |
78 454,36 |
70 945,64 |
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0000000000 000 213 |
45 100,00 |
22 485,20 |
22 614,80 |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0103 0000000000 000 221 |
76 400,00 |
42 673,18 |
33 726,82 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0000000000 000 223 |
115 900,00 |
46 160,23 |
69 739,77 |
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0000000000 000 225 |
169 300,00 |
|
169 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0000000000 000 226 |
145 400,00 |
75 150,00 |
70 250,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0000000000 000 290 |
1 500,00 |
1 144,69 |
355,31 |
|
|
|
|
|
|
Аппарат муниципального совета |
200 |
000 0103 0020000021 000 000 |
562 600,00 |
195 867,66 |
366 732,34 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственны х |
200 |
000 0103 0020000021 121 000 |
149 400,00 |
78 454,36 |
70 945,64 |
(муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0103 0020000021 121 211 |
149 400,00 |
78 454,36 |
70 945,64 |
|
|
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному |
200 |
000 0103 0020000021 129 000 |
45 100,00 |
22 485,20 |
22 614,80 |
страхованию на вы платы денежного |
|
|
|
|
|
содержания и ины е вы платы работникам |
|
|
|
|
|
государственны х (муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0020000021 129 213 |
45 100,00 |
22 485,20 |
22 614,80 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере |
200 |
000 0103 0020000021 242 000 |
73 400,00 |
40 537,68 |
32 862,32 |
информационно-коммуникационны х |
|
|
|
|
|
технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0103 0020000021 242 221 |
69 400,00 |
36 587,68 |
32 812,32 |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0020000021 242 226 |
4 000,00 |
3 950,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0103 0020000021 244 000 |
293 200,00 |
53 245,73 |
239 954,27 |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0103 0020000021 244 221 |
7 000,00 |
6 085,50 |
914,50 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0020000021 244 223 |
115 900,00 |
46 160,23 |
69 739,77 |
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0020000021 244 225 |
169 300,00 |
|
169 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0020000021 244 226 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата ины х платежей |
200 |
000 0103 0020000021 853 000 |
1 500,00 |
1 144,69 |
355,31 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0020000021 853 290 |
1 500,00 |
1 144,69 |
355,31 |
|
|
|
|
|
|
Компенсации депутатам муниципального |
200 |
000 0103 0020000022 000 000 |
140 400,00 |
70 200,00 |
70 200,00 |
совета, осуществляющим свои полномочия на |
|
|
|
|
|
непостоянной основе, расходов в связи с |
|
|
|
|
|
осуществлением ими своих мандатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ины е вы платы , за исключением фонда |
200 |
000 0103 0020000022 123 000 |
140 400,00 |
70 200,00 |
70 200,00 |
оплаты труда государственны х |
|
|
|
|
|
(муниципальны х) органов, лицам, |
|
|
|
|
|
привлекаемы м согласно законодательству |
|
|
|
|
|
для вы полнения отдельны х полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0020000022 123 226 |
140 400,00 |
70 200,00 |
70 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Код расхода по |
Утвержденные |
|
Неисполненные |
Наименование показателя |
стро- |
бюджетной |
бюджетные |
Исполнено |
назначения |
|
ки |
классификации |
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства |
200 |
000 0104 0000000000 000 000 |
7 226 000,00 |
3 448 319,17 |
3 777 680,83 |
Российской Федерации, вы сших |
|
|
|
|
|
исполнительны х органов государственной |
|
|
|
|
|
власти субъектов Российской Федерации, |
|
|
|
|
|
местны х администраций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0104 0000000000 000 211 |
4 787 900,00 |
2 551 072,83 |
2 236 827,17 |
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000000 000 213 |
1 438 100,00 |
672 168,97 |
765 931,03 |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0104 0000000000 000 221 |
32 500,00 |
8 907,44 |
23 592,56 |
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0000000000 000 222 |
10 600,00 |
330,00 |
10 270,00 |
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0000000000 000 225 |
28 300,00 |
17 380,00 |
10 920,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0000000000 000 226 |
710 500,00 |
154 736,90 |
555 763,10 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0104 0000000000 000 290 |
22 900,00 |
11 705,60 |
11 194,40 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0000000000 000 310 |
130 900,00 |
|
130 900,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0000000000 000 340 |
64 300,00 |
32 017,43 |
32 282,57 |
|
|
|
|
|
|
Глава местной администрации |
200 |
000 0104 0020000031 000 000 |
1 170 200,00 |
593 916,83 |
576 283,17 |
(исполнительно-распорядительного органа |
|
|
|
|
|
муниципального образования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственны х |
200 |
000 0104 0020000031 121 000 |
904 800,00 |
462 883,89 |
441 916,11 |
(муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0104 0020000031 121 211 |
904 800,00 |
462 883,89 |
441 916,11 |
|
|
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному |
200 |
000 0104 0020000031 129 000 |
265 400,00 |
131 032,94 |
134 367,06 |
страхованию на вы платы денежного |
|
|
|
|
|
содержания и ины е вы платы работникам |
|
|
|
|
|
государственны х (муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0020000031 129 213 |
265 400,00 |
131 032,94 |
134 367,06 |
|
|
|
|
|
|
Аппарат местной администрации |
200 |
000 0104 0020000032 000 000 |
5 253 200,00 |
2 431 156,11 |
2 822 043,89 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственны х |
200 |
000 0104 0020000032 121 000 |
3 317 600,00 |
1 745 671,20 |
1 571 928,80 |
(муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0104 0020000032 121 211 |
3 317 600,00 |
1 745 671,20 |
1 571 928,80 |
|
|
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному |
200 |
000 0104 0020000032 129 000 |
1 001 900,00 |
463 107,54 |
538 792,46 |
страхованию на вы платы денежного |
|
|
|
|
|
содержания и ины е вы платы работникам |
|
|
|
|
|
государственны х (муниципальны х) органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0020000032 129 213 |
1 001 900,00 |
463 107,54 |
538 792,46 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере |
200 |
000 0104 0020000032 242 000 |
392 600,00 |
176 020,68 |
216 579,32 |
информационно-коммуникационны х |
|
|
|
|
|
технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0104 0020000032 242 221 |
14 000,00 |
5 909,78 |
8 090,22 |
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0020000032 242 225 |
20 100,00 |
17 380,00 |
2 720,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0020000032 242 226 |
227 500,00 |
150 936,90 |
76 563,10 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0020000032 242 310 |
116 000,00 |
|
116 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0020000032 242 340 |
15 000,00 |
1 794,00 |
13 206,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0104 0020000032 244 000 |
518 200,00 |
34 651,09 |
483 548,91 |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0104 0020000032 244 221 |
10 800,00 |
297,66 |
10 502,34 |
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0020000032 244 222 |
1 000,00 |
330,00 |
670,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0020000032 244 226 |
463 500,00 |
3 800,00 |
459 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0020000032 244 310 |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0020000032 244 340 |
34 900,00 |
30 223,43 |
4 676,57 |
|
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и |
200 |
000 0104 0020000032 851 000 |
15 400,00 |
5 158,00 |
10 242,00 |
земельного налога |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0104 0020000032 851 290 |
15 400,00 |
5 158,00 |
10 242,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата ины х платежей |
200 |
000 0104 0020000032 853 000 |
7 500,00 |
6 547,60 |
952,40 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0104 0020000032 853 290 |
7 500,00 |
6 547,60 |
952,40 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение государственного |
200 |
000 0104 00200G0850 000 |
796 100,00 |
423 246,23 |
372 853,77 |
полномочия по организации и осуществлению |
|
000 |
|
|
|
деятельности по опеке и попечительству за |
|
|
|
|
|
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственны х |
200 |
000 0104 00200G0850 121 |
565 500,00 |
342 517,74 |
222 982,26 |
(муниципальны х) органов |
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
000 0104 00200G0850 121 |
565 500,00 |
342 517,74 |
222 982,26 |
|
|
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Источники финансирования дефицита бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Код источника финанси- |
Утвержденные |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
|
стро- |
рования дефицита |
|
бюджетные |
|
Исполнено |
|
Неисполненные |
|
|
ки |
бюджета по бюджетной |
назначения |
|
|
|
назначения |
|
|
|
|
классификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита |
|
500 |
x |
|
4 244 900,00 |
|
-23 443 135,33 |
|
27 688 035,33 |
бюджета - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
|
700 |
|
|
4 244 900,00 |
|
-23 443 135,33 |
|
27 688 035,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение остатков средств |
|
710 |
|
|
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования |
|
710 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
|
дефицитов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Изменение остатков средств на счетах по учету |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
||
средств бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
|
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков денежных |
|
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
|
средств бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Увеличение прочих остатков денежных средств |
710 |
000 01 05 02 01 03 0000 510 |
-65 178 600,00 |
|
-43 821 821,88 |
|
x |
||
бюджетов внутригородских муниципальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образований городов федерального значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Москвы и Санкт-Петербурга, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение остатков средств |
|
720 |
|
|
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования |
|
720 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
|
дефицитов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Изменение остатков средств на счетах по учету |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
||
средств бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
|
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков средств |
|
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
|
бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных |
|
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
|
средств бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Уменьшение прочих остатков денежных средств |
720 |
000 01 05 02 01 03 0000 610 |
69 423 500,00 |
|
20 378 686,55 |
|
x |
||
бюджетов внутригородских муниципальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образований городов федерального значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель __________________ __________________________ |
Руководитель финансово- |
|
|
|
|||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
экономической службы ____________________ |
|||||||
______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер ________________ |
_______________________ |
|
|
|
(подпись) |
|
|||
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
"________" _______________ 20____г.